D. Specificatie van incidentele baten en lasten
D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten
| Incidenteel | Structureel | Totaal 2027 | Incidenteel | Structureel | Totaal 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 532 | 9.403 | 9.935 | 165 | 9.507 | 9.672 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | 19.408 | 15.236 | 34.644 | 20.446 | 15.236 | 35.682 |
3 Bloeiende economie | 8.890 | 7.657 | 16.547 | 4.173 | 7.657 | 11.830 |
4 Vitale samenleving en Aantrekkelijk Flevoland | 3.980 | 11.587 | 15.567 | 1.536 | 11.484 | 13.020 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | 3.185 | 12.661 | 15.846 | 974 | 12.662 | 13.636 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 8.023 | 87.703 | 95.726 | 4.129 | 89.528 | 93.657 |
7 Eigentijds bestuur | 2.678 | 5.802 | 8.480 | 18 | 5.540 | 5.558 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 5.882 | 83.663 | 89.545 | 95 | 98.765 | 98.860 |
Totaal lasten | 52.578 | 233.712 | 286.290 | 31.535 | 250.379 | 281.915 |
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | -257 | -23 | -280 | -63 | -173 | -236 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | -6.559 | -803 | -7.362 | -5.256 | -802 | -6.058 |
3 Bloeiende economie | -525 | -765 | -1.290 | -19 | -765 | -784 |
4 Vitale samenleving en Aantrekkelijk Flevoland | 0 | -38 | -38 | 0 | -38 | -38 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | -1.117 | -3.185 | -4.302 | 0 | -3.184 | -3.184 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | -517 | -2.751 | -3.268 | 0 | -3.337 | -3.337 |
7 Eigentijds bestuur | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -1.945 | -249.344 | -251.289 | -9.472 | -248.016 | -257.488 |
Totaal baten | -10.920 | -256.959 | -267.879 | -14.809 | -256.366 | -271.175 |
Totaal saldo van lasten en baten | 41.658 | -23.247 | 18.411 | 16.726 | -5.987 | 10.739 |
Stortingen in reserves | 31.854 | - | 31.854 | 18.004 | - | 18.004 |
Onttrekkingen uit reserves | -48.308 | -1.957 | -50.265 | -26.339 | -2.404 | -28.743 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -16.455 | -1.957 | -18.411 | -8.335 | -2.404 | -10.739 |
Geraamd resultaat | 25.204 | -25.204 | - | 8.391 | -8.391 | 0 |
x € 1.000 |
Incidenteel | Structureel | Totaal 2029 | Incidenteel | Structureel | Totaal 2030 | |
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 15 | 9.445 | 9.460 | -25 | 9.467 | 9.442 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | 5.395 | 15.236 | 20.631 | 827 | 15.748 | 16.575 |
3 Bloeiende economie | 807 | 7.468 | 8.275 | -57 | 7.688 | 7.631 |
4 Vitale samenleving en Aantrekkelijk Flevoland | 470 | 11.484 | 11.954 | 266 | 11.688 | 11.954 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | 1.004 | 12.573 | 13.576 | 32 | 12.619 | 12.651 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 3.739 | 90.371 | 94.110 | 1.220 | 93.279 | 94.499 |
7 Eigentijds bestuur | 18 | 5.540 | 5.558 | 7 | 5.456 | 5.463 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 95 | 106.568 | 106.663 | 73 | 114.438 | 114.511 |
Totaal lasten | 11.542 | 258.684 | 270.227 | 2.342 | 270.383 | 272.726 |
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | - | -172 | -172 | - | -172 | -172 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | -299 | -802 | -1.101 | -249 | -802 | -1.051 |
3 Bloeiende economie | - | -766 | -766 | - | -766 | -766 |
4 Vitale samenleving en Aantrekkelijk Flevoland | - | -38 | -38 | - | -38 | -38 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | - | -3.184 | -3.184 | - | -3.184 | -3.184 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | - | -3.337 | -3.337 | - | -3.337 | -3.337 |
7 Eigentijds bestuur | - | -50 | -50 | - | -50 | -50 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -7.669 | -255.276 | -262.945 | -646 | -262.787 | -263.433 |
Totaal baten | -7.968 | -263.625 | -271.593 | -895 | -271.136 | -272.031 |
Totaal saldo van lasten en baten | 3.574 | -4.941 | -1.368 | 1.447 | -753 | 693 |
Stortingen in reserves | 18.600 | - | 18.600 | 16.118 | - | 16.118 |
Onttrekkingen uit reserves | -14.456 | -2.776 | -17.232 | -13.602 | -3.209 | -16.811 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | 4.144 | -2.776 | 1.368 | 2.516 | -3.209 | -693 |
Geraamd resultaat | 7.717 | -7.717 | 0 | 3.964 | -3.964 | 0 |
x € 1.000 |
D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten
In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten (< 0,1 mln.) opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de productenraming.
Programmaonderdeel | Omschrijving | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 190 Living Lab waterzuivering | -150 | - | - | - |
170 Geo-informatie ruimte | -107 | -63 | - | - | |
Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | -257 | -63 | - | - | |
2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied | Overige incidentele baten van geringe omvang | -32 | - | - | - |
Totaal 2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied | -32 | - | - | - | |
2.2 Natuur | 280 Flevoland Natuurinclusief ontwikkeling | -5.764 | -4.715 | -299 | -249 |
340 Transitie Landelijk Gebied | -589 | -301 | - | - | |
Totaal 2.2 Natuur | -6.353 | -5.016 | -299 | -249 | |
2.3 Water | 110 Bodem | -174 | -240 | - | - |
-174 | -240 | - | - | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 430 Ruimtelijk-economische ontwikkeling | -148 | - | - | - |
Overige incidentele baten van geringe omvang | -29 | - | - | - | |
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | -177 | - | - | - | |
3.2 Gebiedsopgaven | 120 Noordelijk Flevoland | -298 | - | - | - |
Overige incidentele baten van geringe omvang | -50 | -19 | - | - | |
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | -347 | -19 | - | - | |
5.1 Regionale energiestrategie | 160 SPUK CDOKE | -778 | - | - | - |
180 SPUK Ontzorgingsprogramma MKB | -203 | - | - | - | |
Totaal 5.1 Regionale energiestrategie | -981 | - | - | - | |
5.2 Milieu | 160 Bodem | -137 | - | - | - |
-137 | - | - | - | ||
6.1 Openbaar vervoer | 140 Regiotaxi Flevoland | -517 | - | - | - |
Totaal 6.1 Openbaar vervoer | -517 | - | - | - | |
8.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 120 AU Algemene uitkering | 4.248 | -5.940 | -5.940 | - |
121 Decentralisatie uitkeringen | -4.252 | -2.526 | -573 | -188 | |
140 Opcenten motorrijtuigenbelasting | - | - | -650 | -500 | |
160 Batig rentesaldo < 1 jaar | -1.967 | -967 | -467 | 34 | |
200 Dividend Afvalzorg | 150 | - | - | - | |
Overige incidentele baten van geringe omvang | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Totaal 8.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -1.812 | -9.423 | -7.621 | -646 | |
8.2 Bedrijfsvoering | 110 Capaciteitsbeheer | -134 | -49 | -49 | - |
Totaal 8.2 Bedrijfsvoering | -134 | -49 | -49 | - | |
9.1 Reserves | B003 Personeel | -445 | -445 | -338 | -338 |
150 B009 Brede Bestemmingsreserve | -23.412 | -8.810 | -2.749 | -4.661 | |
160 B016 Zuiderzeelijngelden | -1.553 | -100 | -74 | - | |
200 B025 procesgelden gebiedsontwikkeling | -1.075 | -975 | -975 | -975 | |
240 B031 cofinanciering EU-projecten 14-20 | -900 | -900 | -900 | -900 | |
250 B033 Activering vervangingsinvesteringen | -1.956 | -2.402 | -2.776 | -3.210 | |
B035 Almere 2.0 | -6.750 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | |
290 B038 Beheer en ontwikkeling Natuur | -2.291 | -1.509 | -387 | - | |
300 B037 Mobiliteit | - | - | - | - | |
340 B040 Doorgeschoven activiteiten | -100 | - | - | - | |
380 B043 Economisch Programma | -1.511 | -1.199 | -164 | -14 | |
410 B044 Duurzame energie | -1.820 | -896 | -925 | - | |
420 B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland | -3.906 | -1.186 | -434 | -14 | |
450 B046 Fonds Culturele ontwikkeling | -673 | -616 | - | - | |
480 B052 GLB | -3.196 | -2.954 | -810 | - | |
600 B054 Uitvoering coalitieakkoord | -2.300 | - | - | - | |
800 B050 Flevoland Natuurinclusief | -250 | - | - | - | |
Totaal 9.1 Reserves | -52.138 | -28.692 | -17.232 | -16.811 | |
Baten | -63.058 | -43.501 | -25.200 | -17.706 | |
x € 1.000 |
Programmaonderdeel | Omschrijving | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 120 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding | 210 | 156 | 70 | 51 |
190 Living Lab waterzuivering | 200 | - | - | - | |
170 Geo-informatie ruimte | 139 | 95 | 32 | 15 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | -17 | -87 | -87 | -92 | |
Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 532 | 165 | 15 | -25 | |
2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied | 130 Uitvoeringsaanpak Landelijk gebied | 2.380 | 2.380 | 2.380 | - |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 82 | 50 | - | - | |
Totaal 2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied | 2.462 | 2.430 | 2.380 | - | |
2.2 Natuur | 110 Monitoring N&L-beleid | 131 | 4 | 4 | 2 |
110 Nationaal Park Nieuw Land | 699 | 451 | 201 | 194 | |
110 Uitvoeringskosten GLB | 1.520 | 1.136 | 810 | -19 | |
120 Cofinanciering GLB | 3.055 | 2.738 | - | - | |
120 Oostvaardersoevers | - | 4.000 | - | - | |
180 Beheer natuur | 1.480 | 1.158 | 822 | 190 | |
190 Beheer agrarisch natuurbeheer | 1.504 | 2.044 | 56 | 21 | |
280 Flevoland Natuurinclusief ontwikkeling | 6.043 | 4.745 | 329 | 263 | |
340 Transitie Landelijk Gebied | 589 | 301 | - | - | |
390 Natuurbrandpreventie | 290 | 274 | 290 | - | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 49 | 49 | 83 | 5 | |
Totaal 2.2 Natuur | 15.361 | 16.900 | 2.595 | 656 | |
2.3 Water | 110 Bodem | 405 | 558 | - | - |
110 Waterkwaliteit | 1.180 | 558 | 420 | 171 | |
Totaal 2.3 Water | 1.585 | 1.116 | 420 | 171 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 140 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland | 1.591 | 1.591 | 182 | 68 |
380 Verdienvermogen mkb | 531 | 31 | 280 | 45 | |
390 Menselijk en sociaal kapitaal | 240 | 213 | 24 | 10 | |
430 Ruimtelijk-economische ontwikkeling | 361 | 11 | 11 | 5 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 32 | 3 | 3 | 1 | |
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | 2.755 | 1.849 | 500 | 129 | |
3.2 Gebiedsopgaven | 110 Procesgeld overige gebiedsprogramma’s | -200 | -200 | -200 | -200 |
121 Procesgeld Flevokust Haven | 100 | - | - | - | |
140 Luchthavenfonds | 100 | 100 | 74 | - | |
142 Doorontwikkeling MITC | 2.340 | 1.220 | - | - | |
160 Programma Regio Deal NF | 3.744 | 1.186 | 434 | 14 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 50 | 19 | - | - | |
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | 6.134 | 2.324 | 307 | -187 | |
4.1 Recreatie, toerisme en sport | 130 Onderhoud en herstel recreatieve infrastructuur | 2.000 | - | - | - |
Totaal 4.1 Recreatie, toerisme en sport | 2.000 | - | - | - | |
4.2 Cultuur en erfgoed | 130 Kwaliteitsborging erfgoed in regio | 156 | 156 | 156 | 149 |
140 Museaal beleid | 125 | 128 | 1 | 1 | |
150 Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) | 190 | 200 | 16 | 6 | |
190 Batavialand | 178 | 178 | 178 | 66 | |
220 Stichting Kubus / cultuurparticipatie | 107 | 118 | 23 | 9 | |
280 Fonds Culturele Ontwikkeling | 250 | 140 | - | - | |
290 Regionale Culturele Infrastructuur | 333 | 333 | - | - | |
310 Makers | 199 | 199 | 73 | 27 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 85 | 85 | 23 | 8 | |
Totaal 4.2 Cultuur en erfgoed | 1.622 | 1.536 | 470 | 266 | |
4.3 Vitale samenleving | 181 Versterking zorglandschap | 109 | - | - | - |
183 Initiatieven Vitale Samenleving | 250 | - | - | - | |
Totaal 4.3 Vitale samenleving | 359 | - | - | - | |
5.1 Regionale energiestrategie | 110 Regionale Energie Strategieën | 101 | 103 | 108 | 4 |
150 Opgave duurzame energie | 776 | 66 | 66 | 25 | |
160 SPUK CDOKE | 778 | 801 | 825 | - | |
180 SPUK Ontzorgingsprogramma MKB | 213 | - | - | - | |
190 Subsidie thuis- en buurtbatterijen | 1.019 | - | - | - | |
Totaal 5.1 Regionale energiestrategie | 2.886 | 971 | 1.000 | 29 | |
5.2 Milieu | 110 Klassieke milieutaken | 111 | 3 | 3 | 2 |
160 Bodem | 137 | - | - | - | |
Overige incidentele baten en lasten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totaal 5.2 Milieu | 249 | 4 | 4 | 3 | |
5.3 Klimaat | Overige incidentele lasten van geringe omvang | 50 | - | - | - |
Totaal 5.3 Klimaat | 50 | - | - | - | |
6.1 Openbaar vervoer | 110 Openbaar streekvervoer | 4.503 | 3.349 | 3.249 | 1.225 |
120 Beheer OV (Prov. proj. stimulering) | 639 | 278 | 39 | 16 | |
140 Regiotaxi Flevoland | 556 | 339 | 339 | 127 | |
Totaal 6.1 Openbaar vervoer | 5.698 | 3.965 | 3.626 | 1.368 | |
6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit | 150 Smart Mobility | 1.272 | -50 | -50 | -210 |
160 Fietsmaatregelen | 158 | 57 | 6 | 3 | |
Totaal 6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit | 1.430 | 7 | -44 | -207 | |
6.3 Infrastructuur | 120 Bijdragen aan gemeenten | 895 | 157 | 157 | 59 |
Totaal 6.3 Infrastructuur | 895 | 157 | 157 | 59 | |
7.1 Bestuur | 140 Vieren en herdenken | 2.012 | 12 | 12 | 4 |
260 Monitor van Flevoland | 159 | - | - | - | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 15 | - | - | - | |
Totaal 7.1 Bestuur | 2.185 | 12 | 12 | 4 | |
7.2 Provinciale Staten | 240 Verkiezingen | 275 | - | - | - |
300 Staten Informatie Systeem | 160 | 3 | 3 | 2 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 58 | 2 | 2 | 1 | |
Totaal 7.2 Provinciale Staten | 494 | 6 | 6 | 3 | |
8.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 110 Onvoorziene uitgaven | 140 | 140 | 140 | 140 |
120 Loon- en prijsontwikkeling | 5.026 | 16.011 | 22.653 | 34.220 | |
130 Stelpost nieuw beleid | -1.891 | 7.718 | -751 | -7.429 | |
140 Stelpost onzekerheden | 400 | 800 | 1.200 | 1.600 | |
200 Stelpost financiering | - | - | - | 500 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Totaal 8.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 3.677 | 24.671 | 23.244 | 29.032 | |
8.2 Bedrijfsvoering | 110 Capaciteitsbeheer | 5.154 | - | - | - |
150 Stelposten | 504 | 504 | 504 | 504 | |
280 Vestigingen | 517 | 17 | 17 | 10 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 159 | 26 | 26 | 12 | |
Totaal 8.2 Bedrijfsvoering | 6.334 | 547 | 547 | 526 | |
8.3 Overhead en vennootschapsbelasting | Overige incidentele lasten van geringe omvang | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal 8.3 Overhead en vennootschapsbelasting | 50 | 50 | 50 | 50 | |
9.1 Reserves | B003 Personeel | 921 | 921 | 921 | 921 |
140 B008 Monumentenzorg | 324 | 324 | 324 | 324 | |
150 B009 Brede Bestemmingsreserve | 3.375 | 3.203 | 3.253 | 1.753 | |
160 B016 Zuiderzeelijngelden | 1.750 | - | - | - | |
200 B025 procesgelden gebiedsontwikkeling | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
240 B031 cofinanciering EU-projecten 14-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
250 B033 Activering vervangingsinvesteringen | - | - | - | - | |
B035 Almere 2.0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |
300 B037 Mobiliteit | 11.751 | 728 | 1.115 | 243 | |
290 B038 Beheer en ontwikkeling Natuur | 814 | 314 | 814 | 814 | |
410 B044 Duurzame energie | 1.583 | - | - | - | |
420 B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland | 162 | - | - | - | |
480 B052 GLB | 554 | 554 | 654 | 654 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 108 | 108 | 108 | 75 | |
Totaal 9.1 Reserves | 29.942 | 14.751 | 15.788 | 13.383 | |
Lasten | 86.699 | 71.460 | 51.077 | 45.261 | |
Eindtotaal | 23.641 | 27.959 | 25.876 | 27.555 | |
x € 1.000 |